(一) 营业厅日常盘点
1、营业厅SIM卡报表管理员、日常应定期盘点营业厅内包括仓库、后台和前台所有的固定资产或实物资源。
2、每周五下午,SIM卡管理员、值班经理对营业厅内所有卡类资源进行盘点,以作为周一卡类资源申领量的依据。
盘点完毕,SIM卡管理员、店面经理应在相关的实物盘点表上签名确认;店面经理必须监督厅内的实地盘地工作。
(二) 营业管理室实地检查
每月营业管理室各区域经理、服务支撑组必须到厅店面的实物库存情况及报表填报情况。
营业管理室检查人员不定期对营业厅盘点工作进行抽检。
检查人员根据相关报表、登记表格、BOSS系统数据对营业厅实物库存进行检查。
查找盈、亏的原因,将结果填入《实物抽盘表》,并形成书面报告,提交有关部门处理。
1、所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。
2、所有盘点以实时盘点为原则,卡类资源以BOSS系统实时查询结果为依据。
3、所有盘点数据必须以实际清点的确实数量为依据,不得以猜想数据、伪造数据记录之。
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